宁波市人民政府外事办公室2017年部门决算

  一、宁波市人民政府外事办公室概况

（一）主要职能 
         1、贯彻执行中央的外事政策、规定以及省、市关于外事工作的决定；会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施和办法，并对贯彻执行情况进行督促检查。
         2、归口管理全市外事工作，协同市级各部门处理重大涉外事项；管理、指导本市各外事机构的业务工作；协调市级各部门的外事活动计划。
         3、负责接待应邀来访的外宾和来我市公务活动的外国驻华外交官员以及从事采访活动的外国记者，统筹办理副市以上领导的对外交往事宜；指导其他外宾的接待工作。
        4、归口管理各国驻华使领馆官员在甬活动；负责协调我市参加各国驻华使领馆举办的活动；负责协调处理突发性涉外事件；负责协调处理我市在境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在甬活动的管理工作。
        5、归口管理全市因公出国、赴港澳人员和邀请国外港澳人员来访的审批工作；负责对具有外事审批权单位因公出国（境）任务审批的指导监督；负责全市副局级及以上人员因公出国（境）的审核、报批和处级及以下人员因公出国（境）的审批工作；办理全市因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证和签注以及代办外国签证工作；负责全市APEC商务旅行卡的申办、管理工作；审核全市跨地区、跨部门的出国团组，并办理确认手续；负责领事认证工作；督促并协助有关部门对出国（境）人员进行有关政策和外事纪律教育。
        6、负责协调我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；管理我市与国外友好城市、友好交流关系城市的结好工作，办理对外结好的报批手续并负责日常联系工作；开展我市与世界各国民间友好组织的交流活动；指导市直有关部门、单位、团体和县（市）、区与国外建立相应友好交流关系。
        7、负责我市与中央人民政府驻港澳联络办、外交部驻港澳特派员公署、驻港澳部队以及港澳特区政府的联系和接待工作；负责指导和管理我市与港澳因公往来的有关事务，推进与港澳在经济、科技、文化等领域的交流与合作。
         8、归口管理我市民间组织对外友好工作；统筹协调、组织指导我市民间组织的国际交流活动；负责国外重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。
        9、负责或协调市有关部门对在甬外籍人员的管理工作；承办授予外国友好人士荣誉称号的审核、报批工作。
         10、负责海外领事保护和我市涉外事件处置的协调、管理工作。
        11、指导和管理我市与香港、澳门因公往来的有事务，推进与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。。
        12、配合和协助市委外宣部门做好宣传和群众性外事教育工作；会同有关部门做好涉外参观单位的新增、调整和外事业务指导工作。

 13、负责对全市外事干部和涉外单位人员的对外政策和外事纪律的教育；组织外事干部业务培训；负责全市翻译职称评审和组织工作。

 14、协助纪检监察和有关部门，监督、检查外事纪律和保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

 15、承办市政府交办的其他事项。

 （二）部门决算单位构成
          从决算单位构成看，宁波市人民政府外事办公室部门决算包括本级决算、所属事业单位决算。具体单位包括本级和宁波市外事翻译中心单位决算。

 二、宁波市人民政府外事办公室2017年部门决算安排情况说明

（一）收入决算情况说明

 宁波市人民政府外事办公室2017年度收入总计2674.03万元，与上年决算相比，增加443.47万元，增长19.88 %。其中：本年收入2670.69万元，占总收入99.88%；包括财政拨款收入2537.34万元（其中，一般公共预算2537.34万元，政府性基金预算0万元），占94.89%；其他收入133.36万元，占总收入4.99%。上年结转收入3.34万元，占总收入0.12%。

       （二）支出决算情况说明
         宁波市人民政府外事办公室2017年度支出合计2656.49万元，其中基本支出1395.24万元，占52.52%，项目支出1261.25万元，占47.48%。与上年决算相比

增加 429.26万元，增长19.27%。

  1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2351.71万元 ，社会保障与就业支出171.69万元，住房保障支出133.09万元。
     2.按支出用途分类，包括人员支出1226.65万元，日常公用支出168.59万元，项目支出1261.25万元。

  3.按资金性质分类, 包括一般公共预算支出2537.34万元 ，政府基金预算支出0万元，其他各类支出119.15万元。

         （三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

          宁波市人民政府外事办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2537.34万元，占本年支出合计的95.51%，与上年决算相比，一般公共预算财政拨款支出增加379.04万元，增长17.56%，主要原因是人员经费支出调整和新增项目及重大外事活动经费支出的增加。支出具体情况如下： 
        1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。2017年年初预算为 942.96万元，2017年决算为 1090.46万元，完成年初预算的115.64%，决算大于预算数的主要原因是人员职务晋升和支出调标等因素。

其他政府办公厅(室)及机构事务支出100万元，2017年年初预算为100万元，2017年决算为69.10万元 ，完成年初预算的69.10 %，决算小于预算数的主要原因是事业单位人员招聘及项目支出未到位等原因。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）1083 万元，2017年年初预算为1083万元，2017年决算为1073万元，完成年初预算的99.08%，决算小于预算数的主要原因是个别项目与在预算执行中减少了开支的原因。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休经费（项）56.48万元，2017年年初预算为56.48万元，2017年决算为51.51万元 ，完成年初预算的91.20%，决算小于预算数的主要预算决算略有差异。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项89.67万元，2017年年初预算为89.67万元，2017年决算为85.84万元，完成年初预算的95.73%，决算小于预算数的主要原因是人员调整级别差因素。  机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.87万元，2017年年初预算为35.87万元，2017年决算为34.34万元 ，完成年初预算的95.74 %，决算小于预算数的主要原因是人员调整级别差因素。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.80元，2017年年初预算为 123.97万元，2017年决算为131.80万元 ，完成年初预算的106.32 %，决算大于预算数的主要原因是基础数调整增加的原因。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.30万元，2017年年初预算为1.30万元，2017年决算为1.29万元，完成年初预算的99.23%，决算小于预算数的主要原因是测算中的差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市人民政府外事办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出1395.24万元，其中：

1.工资福利（类）支出1033.24万元，主要包括：基本工资168.91万元、津贴补贴224万元、奖金412.51万元、其他社会保障缴费54.79万元、机关事业单位养老保险85.84万元、职业年金34.34万元、其他工资福利支出52.85万元。

3.商品和服务（类）支出149.20万元，主要包括：办公费 7.6 万元、物业管理费1.05万元、水电费0.06万元 、公务用车运行维护费 1.09万元等支出。

4.其他资本性支出19.40万元，主要包括办公设备购置3.10万元、信息网络及软件购置更新16.30万元。

（五）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算为495.50万元，支出决算为477.24万元，完成预算的96.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为358.47万元，完成预算的97.20%；公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元，完成预算24.3%；公务接待费支出决算为117.68万元，完成预算的97.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是按照中央和省市要求，严格控制“三公”经费支出，使本年度支出比上年度有所下降。

 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总数比2016年增加7.02万元，增加0.15%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年因公出国（境）费用决算358.47万元，比上年决算数下降1.02%。主要用于机关及下属单位人员等的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费，公杂费等支。 下降的原因主要是严格控制和加强了因公出国人数和管理，因此，做到经费支出只减不增。

2.公务接待费：2017年度安排公务接待费决算117.68万元，比上年决算数增长13.51 %。主要用于外宾接待和重大外事活动支出。 其中，本年度国内公务接待 13 批次，91人次，共 2.37万元 ，其中，外事接待118批次，1785 人次，115.31  万元。

3.公务用车购置费及运行维护费：2017年度公务用车购置支出及运行维护费决算1.09万元，比上年决算数下降47.09  %，其中，主要用于公务用车运行和维护费以及所需的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、  保险费等支出共1.09万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车为1辆，与上年相同。 

(六)其他重要事项情况说明

2017年度宁波市人民政府外事办公室(本级)、所属事业单位宁波市外事翻译中心的机关事业运行经费一般公共预算支出160.83万元，比上年度增加 5.33万元，增长3.43 %，主要原因是劳务费等其他费用的增加。

2.政府采购支出情况

2017年度宁波市人民政府外事办公室本级及所属单位政府采购支出总额 58.72万元，其中：政府采购货物支出58.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宁波市人民政府外事办公室及所属单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、其他车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.部门绩效情况

2017年度我单位未涉及一般公共预算项目支出开展绩效评估项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4.上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       10．三公经费：纳入一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：是指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
      12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休经费（项）：是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。
     14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
      15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴支出。