一、宁波市人民政府外事办公室概况

（一）部门职责 

1、围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究， 为市委、市政府的外事、港澳工作决策提出意见和建议。在立法权限内起草有关地方性法规，规章草案，拟订有关政策并组织实施和督促落实。

2、归口管理全市外事、港澳工作。协同有关部门处理重大涉外、涉港澳事务。负责协调有关部门和各地重要外事、港澳活动。协助上级有关部门开展外事、港澳工作。

3、负责管理协调和接待国宾、党宾和其他重要外宾来甬访问或进行公务活动事务。统筹安排市委、市人大常委会、市政府、市政协领导的外事活动。统筹办理市级领导的对外交往事宜。指导其他外宾的接待工作。

4、归口管理各国驻华使领馆、国际组织在甬活动。负责协调全市参加各国驻华使领馆举办的活动。负责协调处理突发性涉外案（事）件。协调处在境外宁波籍公民和机构的安全和合法权益的保护工作。协助有关部门管理境外非政府组织和外籍人员在甬活动。 

5、负责协调全市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动。管理全市与外国的结好工作，办理结好的报批手续并负责日常联系工作。

6、归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作。承办市级领导出访和邀请国外相应人员来华的报批工作。管理因公出国、赴港澳人员证照和代办外国签证（APEC商务旅行卡）工作。负责领事认证工作。督促并协助有关部门对因公出国、赴港澳团组及人员进行外事、港澳政策和纪律教育。 

7、负责本市与港澳持特区政府之间的交往事宜。负责本市与中央政府驻港澳有关机构的联络工作。负责接待港澳特区政府的重要代表团。负责与港澳特区政府驻浙机构的联络事宜。协助推进有关部门推进宁波与港澳在经济、社会等领域的交流与合作。 

8、归口管理全市社会组织对外友好工作；统筹协调、推动全市社会组织开展国际交流活动；负责国外重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。 

9、承办授予外国友好人士荣誉称号的审核、报批工作。

协助有关部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作。提供有关国际形势、对外政策、重大国际问题和全市外事、港澳工作的宣传材料，编辑印制外宣材料。办理市内外国记者和港澳记者事务。会同有关部门做好涉外参观单位的新增、调整和外事业务指导工作。

10、负责全市外事和港澳工作干部的教育培训工作，协助纪检监察和有关部门监督检查外事纪律、保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

12、职能转变。加强党对外事工作的集中统一领导，坚持全市外事工作服务于中央和省、市对外开放大局。强化对外国驻华使领馆、国际组织在甬活动管理，及时妥善处置突发案（事）件。加强与我国驻外使领馆的沟通协调，提升海外领事保护工作水平，维护本市在境外公民机构的安全和合法权益。以“最多跑一次”改革的理念，推动办事流程优化，提升“外事为民”的服务水平。进一步推动社会组织和民间对外交流的管理和引导。加强对本市维护海洋权益工作的统筹，强化海洋权益保护。

（二）机构设置

从决算单位构成看，宁波市人民政府外事办公室部门决算包括办本级决算、办属事业单位宁波市外事翻译中心决算。

纳入宁波市人民政府外事办公室部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、宁波市外事翻译中心决算。

二、宁波市人民政府外事办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市人民政府外事办公室2018年部门决算安排情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,754.33万元,与2017年度相比，收、支总计各增加80.30万元，增长3%，主要原因：本年度收入增加的主要原因是财政拨款经费的增加，支出增加的主要原因是人员经费、社会保障就业支出、住房公积金支出增加等原因。

(二）收入决算情况说明

本年收入合计2,736.79万元：包括财政拨款收入2,644.40万元(其中, 一般公共服务预算2,644.40万元,政府性基金0万元),占收入合计96,62%。事业收入0万元，占收入合计0万元；其他收入92.39万元,占收入合计3.38%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2728.33万元,其中基本支出1,890.50万元，占69.29%;项目支出837.84万元,占30.71%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,644.40万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加107.06万元,增长4.22%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,644.40万元，占本年支出合计的96.92%。与2017年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加107.06万元，增长4.22%,主要原因是:人员经费社会保障就业和住房公积金支出增加等原因。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,644.40万元，主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出2,304.56万元,占87.15 % ；社会保障与就业(类)支出181.53万元,占6.87% ；交通运输(类)支出1.65万元, 占0.06 %；住房保障(类)支出156.67万元,占5.92% 。

3.一般公共预算财政拨款支出具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,518.47万元, 2018年支出决算为2,644.40万元,完成年初预算的105%，主要原因是人员经费增加等因素。一般公共服务支出增加105.52万元,社会保障和就业支出6.66万元,住房公积金增加12.1万元，交通运输支出1.65万元。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。2018年年初预算为2,199.03万元，2018年支出决算为2,388.48万元,完成年初预算的107.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。2018年年初预算为833.18万元，2018年支出决算为782.40万元,完成年初预算的93.91%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少的原因。

其他政府办公厅(室)及机构事务（项）2018年年初预算为64.68万元，2018年支出决算为55.44万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是专项经费支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,307.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金729.61万元、绩效工资113.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出89.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出35.61万元、职工基本医疗保险缴费51.93万元、公务员医疗保险缴费3.71万元、其他社会保险缴费3.3万元、住房公积金155.32万元、其他工资福利支出58.90万元、对个人和家庭的补助66.69万元，其中：离休费42.23万元；其他对个人和家庭的补助支出24.46万元。

公用经费 572.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

1、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为499.30万元，支出决算为480.50万元，完成预算的96.43%，2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是强化“三公”经费管理，严格控制压缩经费支出的结果。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算中，因公出国（境）费用支出决算为368.72万元，占76.74%，

与2017年相比,增加10.25万元，增长2.9%，增加的主要原因是对外交往的需要，出访团组比上年度略有增加。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.09万元，占0.43%。与2017年相比,增加1.00万元，增长91.74%，主要原因是正常公车维护、保养。公务接待费支出决算为109.69万元，占22.83%，与2017年相比,减少7.99万元%，下降6.8%，主要原因是加强公务接待管理，强化压缩减少经费开支的原因。

（1）因公出国（境）费年初预算为368.80万元，其中一般因公出国（境）费用预算368.80万元，支出决算为368.72万元。完成年初预算的99.98%.主要用于市级主要领导和机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算小于预算数的主要原因是加强了因公出国（境）的控制，严格把决算控制在预算数内。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组40个；本单位组织因公出国（境）累计253人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初数为4.50万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的46.45%。决算数小于预算数，主要是加强的公务用车管理，减少了公务用车支出。

2018年未安排公务用车购置，公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.09万元,主要用于本单位公务车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；本单位及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。 

（3）公务接待费年初预算为126.00万元,支出决算为109.69万元,完成年初预算的87.06%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待费管理，严格控制公务接待支出，控制经费支出增长。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待197批次，累计5,514人次。

其中:公务外宾接待支出104.09万元，主要用于外宾接待和重大外事活动接待5,226人次，174批次。

其他国内公务接待支出5.60万元，主要用于国内各省市外办调研和学习交流的因公接待。共计288人次，23批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理 要求，本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金115万元，占项目资金预算总额的36%。

2、部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

宁波市人民政府外事办公室在2018年度部门决算中反映涉外重点城市“宁波周”活动的项目绩效自评结果。

涉外重点城市“宁波周”活动的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分95分，自评结论为“ 优秀 ”。项目全年预算数为 115万元，执行数为115万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是通过重大宣传推介活动，外资签约、在谈、意向项目10个，引进外资金2亿美元;二是进一步推动了欧洲发达国家在港口物流、智能制造、新能源、化工、节能环保、生物医药等领域对我市的项目投资。涉外重点城市“宁波周”活动已经成为我市对外开展经贸合作交流的重要品牌项目，通过活动，进一步拓展了宁波对外交流与合作，提升了宁波国际影响力和知名度，深化了宁波与欧洲发达国家的经贸、科技、教育等多个领域的交流与合作，对我市经济结构转型升级注入新的动力。发现的问题及原因是：一是少数参加活动的单位制作的宣传资料和推介PPT缺乏吸引力；二是参加主场活动的部分参团企业对于企业交流对接的主动性还不够，影响了对接效果。

下一步改进措施：一是认真做好参团企业的排查摸底和动员发动工作，严格落实“谁组团，谁负责”工作责任，确保有合作意向的企业随团参加对接交流活动，确保活动取得实实在在效果；二是加强对宣传资料和推介材料的审核把关，提升宣传资料和推介PPT国际化水平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年度机关运行经费支出560.55万元,比年初预算数减少20.05万元,下降3%。主要是加强了经费支出管理，开展增收节支活动，严格压缩机关运行成本支出的原因。

2.政府采购情况

2018年度政府采购支出总额23.55万元，其中：政府采购货物支出23.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宁波市人民政府外事办公室本级及所属预算单位共有车辆 1辆，保留公务用车1辆，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共财政预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2、其他收入：是指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”“经营收入”、“上级补助收及”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3、年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年未结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

6、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用一般公共财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教育科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。 

10、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休经费（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。 

新10月23日2018年度决算公开报表宁波市人民政府外事办公室_.pdf